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2016年尤溪县第五中学预算说明

作者:尤溪五中 来源:尤溪县第五中学点击数: 发布时间:2016-02-01 15:25
2016年部门预算经县十六届人大五次会议审议批准,按照《尤溪县财政局关于预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2016年部门预算说明如下:
本单位的主要职责是:组织实施义务教育,促进初级教育发展,组织实施中学学历教育,做好学校师资调配、教育教学管理、教育经费管理、办学条件改善等工作。
二、部门预算单位基本情况
本校由初中部和高中部组成。单位详细情况见下表:
单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数
尤溪县第五中学 财政全额拨款 225 252
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三、部门主要工作任务
2016年,本校主要任务是:进一步提高教育教学质量,改善办学条件,优化育人环境,巩固教育教学各项成果,争创“省级文明学校”。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)抓好常规管理,进一步规范办学行为。
(二)坚持立德树人,进一步创新德育模式。
(三)加强教学研究,进一步打造有效课堂。
(四)创新研训机制,进一步促进教师专业发展。
(五)打造明理特色,进一步提升校园文化品位。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 本校收入预算为2992.04万元,其中:当年财政拨款收入2809.5万元。其中:人员支出2562.64万元,对个人和家庭补助支出189.04万元,公用支出186.61万元,项目支出53.75万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2016年度公共财政预算拨款支出2809.5万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)人员支出2510.64万元。主要用于人员工资福利、社会保障等支出。
(二)对个人和家庭的补助支出189.04万元。主要用于对个人和家庭的补助支出。
(三)公用支出(科目)109.82万元。主要用于办公费等支出。
六、“三公”经费财政拨款预算情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数为12.5万元,其中:公务接待费8万元,公务用车购置及运行费4.5万元。具体情况如下:
(一)公务接待费
2016年预算安排8万元。主要用于教育教学指导检查、教育教学活动等方面的接待活动。
(二)公务用车购置及运行费
?2016年预算安排4.5万元,其中:公务用车运行费4.5万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
附件:
1.部门收支预算总表
?2.部门公共财政拨款支出预算表
?3.部门政府性基金拨款支出预算表
?4.“三公”经费财政拨款支出预算表
附表一
?2016年部门收支预算总表?
单位:万元
?
收????入   支????出  
收入项目类别 2016年预算 支出项目类别 2016年预算
一、公共财政预算拨款 2809.5 一、基本支出 2938.29
二、基金预算财政拨款   ????人员支出 2562.64
三、财政代管资金拨款   ????对个人和家庭补助支出 189.04
四、财政专户拨款 182.54 ????????其中:离退休费  
五、单位结余结转资金   ????公用支出 186.61
六、单位其他收入   ????????其中:离退休公务费  
    二、项目支出 53.75
收入总计 2992.04 支出总计 2992.04
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附表一
?2016年部门公共财政拨款支出预算表
?
单位:万元
?
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
2050203 初中教育 1646.83 ?
2050204  高中教育 1162.67   
  合计 2809.5 ?
?
注:
1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。
?2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
?
附表三
2016年部门政府性基金拨款支出预算表
?
单位:万元
?
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
20502 普通教育 0.00 0.00
       
  合计 0.00 0.00
?
注:
1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。
?2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

附表四
2016年“三公”经费财政拨款支出预算表
?单位:万元
?
项目 本年预算数
合计 12.5
1、因公出国(境)费用 0.00
2、公务接待费 8.00
3、公务用车费 4.50
其中:(1)公务用车运行维护费 4.50
?????????(2)公务用车购置费 0.00

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2016年02月01日
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